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UM
Universidad de Manizales
Facultad de Ciencias e Ingeniería — Gestión Estratégica del Recurso Humano
Curso: Gerencia de Proyectos

Presupuesto del Proyecto

Plantilla Presupuestal para Proyectos de Tecnología / SIG

Herramienta interactiva para construir y analizar el presupuesto del proyecto con 7 categorías de costos directos, costos indirectos, reserva de contingencia y reserva de gestión. Todos los valores se recalculan automáticamente. Puede agregar o eliminar categorías, ítems y riesgos según la realidad del proyecto.
AZUL = dato de entrada NEGRO = fórmula automática VERDE = vínculo entre secciones AMARILLO = supuesto clave

Datos Generales del Proyecto

CONFIGURACIÓN

Supuestos Clave

⚡ Celdas amarillas
💡
Fórmula Recurso Humano: Horas = Meses vinculación × Horas/mes × % Dedicación · Factor prestacional aplica solo si vinculación por nómina (no OPS).

Fuentes de financiación e ingresos base

CONVERSA CON FLUJO
Uso recomendado: aquí se registran las entradas de caja del proyecto: recursos propios, capital externo, crédito del sector financiero e ingresos operacionales esperados. Esta información se exporta al flujo sin reemplazar la estructura de costos existente.
#FuenteTipoMonto (COP)Mes de entradaObservaciones
Total fuentes / ingresos base

Tributos, cargas y obligaciones financieras

SEMÁNTICA FINANCIERA
Propósito: separar lo tributario y lo financiero de los costos directos del proyecto. Estas líneas viajan al flujo como referencia para programar salidas de caja, sin afectar los cálculos actuales del presupuesto.
#ConceptoTipoValor / %PeriodicidadAplicaObservaciones
📘
Instrucciones: Edite cantidad y valor unitario (en azul). El total se calcula automáticamente. Use + Ítem para agregar filas o ✕ para eliminar. Puede agregar categorías completas con el botón al final.
Integración con flujo de caja: cuando el presupuesto esté listo, use “Generar flujo de caja”. La plantilla guardará la estructura del presupuesto en localStorage y abrirá el módulo de flujo de caja sin perder el diseño ni las funcionalidades actuales.

Subtotales, Indirectos y Reservas

ConceptoValor (COP)% del TotalObservaciones

Reserva de Contingencia — Riesgos Identificados

Desde supuestos MML
📋
Probabilidad: 0.0 a 1.0 · Categoría: A=Alto, M=Medio, B=Bajo · Respuesta: Mitigar, Transferir, Aceptar, Evitar · VME = Probabilidad × Impacto (automático)
#Riesgo IdentificadoProb.Cat.Impacto (COP)RespuestaVME (COP)
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA$0

Distribución del Presupuesto por Categoría

CategoríaValor (COP)%Barra

Gráfico — Composición del Presupuesto

Rangos Típicos vs. Su Presupuesto

CategoríaRango TípicoSu %Estado
📊
Rangos típicos en proyectos de tecnología SIG: RH 45–65% · Software 8–15% · Equipos 5–12% · Datos 5–20% · Cloud 3–8% · Capacitación 5–10% · Gestión 3–7% · Indirectos 10–20% · Reservas 10–20%

Tarifas de Referencia — Recurso Humano

Mercado colombiano 2026
📋
Valores de referencia. Ajuste según ubicación geográfica, complejidad y tipo de vinculación. Factor prestacional 1.52x aplica solo para nómina; para OPS el factor es 1.0x.
#PerfilNivel$/Hora$/Día (8h)$/Mes (160h)Carga 1.52xNotas

Notas Metodológicas

1.
Estructura: 7 categorías de costos directos + costos indirectos (% sobre directos) + reserva de contingencia (riesgos cuantificados) + reserva de gestión (% sobre presupuesto base).
2.
Recurso Humano: Unidad = Horas. Cantidad = Meses × 160h × % dedicación. No asigne todos los perfiles al 100% durante todo el proyecto — mapee contra la EDT.
3.
Equipos: Evalúe comprar vs. arrendar. Si el proyecto dura < 18 meses, considere arriendo. Documente la decisión en observaciones.
4.
Licencias en USD: Use la TRM de supuestos. Agregue margen del 5–8% por fluctuación cambiaria.
5.
Datos geográficos: Agregue 10–15% de margen por traslapes y bordes. Evalúe datos gratuitos (Sentinel-2, ALOS PALSAR) antes de presupuestar comerciales.
6.
Capacitación: Incluya diseño + ejecución + acompañamiento post-implementación. Sin apropiación del usuario, el proyecto fracasa independientemente de la calidad técnica.
7.
Contingencia: Administrada por el gerente (no requiere aprobación). Gestión: requiere aprobación del patrocinador.
8.
Validación: RH debe estar entre 45–65%. Si supera 70%, está subestimando otros rubros. Si < 35%, revise horas estimadas.